请问企业所得税申报表中 “A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表”的工资薪金支出是取金蝶中哪里的数呢？

果 追问

2020-05-11 15:58

老师，意思是没有一个具体的科目可以直接取数，而是需要入明细账按需要取数是吗？
1.“账载金额”的职工工资包含销售提成、和包含在工资里的社保公积金个税这些吗？是不是取应付职工薪酬的借方数
2.“实际发放额”是不是取银行实际支付的工资和实际发放的销售提成
3.“税收金额”这个好像系统自动会去计算数，也能人工去填。那应该是由他里面自动计算是吗
谢谢

朴老师 解答

2020-05-11 16:01

１就是贷方的金额
２.是的，是是发数据
３.自动的对就行了

果 追问

2020-05-11 16:25

应付职工薪酬的贷方金额。就是我每月计提工资的数哦。就是应付工资（含社保公积金个税）

朴老师 解答

2020-05-11 16:35

是的，就是包含这个的数据