老师 去年招待费有60多元，做了管理费用，但去年没有销售收入，国税申报年报就要调增，这个月要做年报了，能不能把去年的管理费用科目转到做长期待摊费用科目，在今年有收入的时候再一次性转管理费用，是房地产开发公司

引引 追问

2020-05-11 17:06

不是，计管理费用了

引引 追问

2020-05-11 17:07

还有什么弥补的办法吗

引引 追问

2020-05-11 17:07

60多万

朴老师 解答

2020-05-11 17:09

那就是反结账回去调整

引引 追问

2020-05-11 17:11

怎么调，老师能具体指导一下吗

朴老师 解答

2020-05-11 17:21

反结账回去调整，或者用以前年度损益调整来做

朴老师 解答

2020-05-11 17:22

你这个还就得反结账回去调整了，直接不调整就行了，这样做吧

引引 追问

2020-05-11 17:24

在2019年12月份做一笔调整？还是在这个月调整？

朴老师 解答

2020-05-11 17:31

在这个月调整就可以了

引引 追问

2020-05-11 20:01

好的，谢谢老师

朴老师 解答

2020-05-11 20:09

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