公司要注销了，账上有几百块留底稅，放弃抵扣转进费用里去了，账上没有留底稅了，国税申报的时候是不是要做进项转出啊

Eva 追问

2020-05-11 17:44

是填在附表二其他做进项转出这一行吗

meizi老师 解答

2020-05-11 17:49

你好 嗯是的   按这个来报转出的

Eva 追问

2020-05-11 18:44

老师公司是电商公司，3月份的时候有笔钱是直接线下交易没有经过平台，当时做到营业外收入里去了，三万多，现在记起来当时是有开票的，这个是不是要申报印花税啊？我做在营业外收入里了需要转到主营业务收入吗

meizi老师 解答

2020-05-11 18:49

你好 是的  要报印花税  和转到主营业务收入去缴纳增值税附加税的  是的

Eva 追问

2020-05-11 18:57

以前也有类似的情况，也开了票的，不过金额很少，做在营业外收入了，钱是直接打到公账上的，这个不申报要不要紧啊，做营业外收入都需要什么附件啊

meizi老师 解答

2020-05-11 19:20

你好  金额就算小 是应交收入的还是要调整到主营收入  缴纳增值税的      需要你们的收款单做附件

Eva 追问

2020-05-11 19:21

有的开了，有的我找不到对应的发票，金额不大，这种没开票的要交嘛？

meizi老师 解答

2020-05-11 19:24

你好 要缴纳的   你就和本期的一起缴纳