送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-05-12 09:03

你好 是的   你计提附加税是根据你应交增值税金额。 应交增值税 会抵减税盘服务费后的金额来计算的

侠客 追问

2020-05-12 09:04

好的,谢谢老师

meizi老师 解答

2020-05-12 09:06

不客气 帮到你就好

侠客 追问

2020-05-12 09:38

老师好,我这还有个问题,2018年金税盘服务费,之前的会计在填申报表时不知道怎么回事金额填不进去,就在没填,现在我查出申报表中少这一笔服务费,想抵减,可这种情况我怎么处理呢,能不能直接修改报表里其初余额

meizi老师 解答

2020-05-12 09:42

你好 你要看你们税局是否允许跨年抵减。  一般是当期要申报  抵减不完的才可以留抵以后年份抵减的。

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相关问题讨论
你好 是的 你计提附加税是根据你应交增值税金额。 应交增值税 会抵减税盘服务费后的金额来计算的
2020-05-12 09:03:21
你好,没有看到你的题目内容, 建筑服务行业 1、不含税销售额=含税销售收入/(1%2B9%) 2、含税销售收入=不含税销售额*(1%2B9%) 3、增值税=不含税价格*9%
2020-07-21 13:20:05
你好,如果是季度申报,增值税是免税的,附加税也是免征的
2016-09-05 13:07:15
你好,借税金及附加贷应交税费,附加税最后结转到本年利润, 借本年利润贷税金及附加
2022-08-17 18:35:06
 你好; 你怎么 不平衡了。  你增值税多少; 附加税计提了多少缴纳了多少; 是否计提和缴纳有差异    
2022-04-15 14:03:07
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