送心意

微微老师

职称初级会计师,税务师

2020-05-12 09:39

您好,是的留抵税额就是认证了的进项税额

吕小样 追问

2020-05-12 09:55

老师如果我这月新增了5元的进项税  填增值税申报表时  把5元  填写在12行  进项税中   应抵扣税额合计就是等于新增的这5元进项税加上期留抵税额 对吧

微微老师 解答

2020-05-12 10:30

您好。是的,您理解的正确

吕小样 追问

2020-05-12 10:36

老师如果下月没有任何业务发生
我这5元未勾选认证   下期申报增值税是不是应该把这5元  还填写在12行进项税中  13行上期留底税额不会变

微微老师 解答

2020-05-12 10:44

认证勾选,系统会自动体现在进项税中的,

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相关问题讨论
你好,会导致税负降低
2016-12-22 10:51:10
你好,可以申请退税的 只是有退税,分录并不会发生变化
2016-12-07 14:10:19
同学你好 对的 有滞纳金的
2022-05-13 12:46:26
您好,是的留抵税额就是认证了的进项税额
2020-05-12 09:39:36
待认证认证之后才结转。
2020-01-03 10:08:33
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