职工薪酬纳税调整明细表怎么填？

fxl 追问

2019-05-17 11:12

借方发生额18年12月份是19年1月发放工资  那填写的是到1月份的发生额吗？

姜老师 解答

2019-05-17 11:21

如果1月份发放金额在18年汇算时有做调整就需要将这个数剔除掉。也就是借方发生额减掉1月份的18年12月份金额是税收金额。

fxl 追问

2019-05-17 11:22

我们是18年新增企业

fxl 追问

2019-05-17 11:24

没听明白

fxl 追问

2019-05-17 11:25

那税收金额就是1到12月份的了  是吗？

姜老师 解答

2019-05-17 11:31

哦，那就将19年月份发放的工资在汇算时加上1月份的实际发放额作为18年汇算的收税金额。

fxl 追问

2019-05-17 11:38

好的  谢谢老师

姜老师 解答

2019-05-17 13:50

不客气。。。。。