送心意

晓宇老师

职称注册会计师,税务师,中级会计师

2020-05-12 10:55

您好,同学,是的,需要填写0.

追问

2020-05-12 11:01

老师,那如果是红冲发票和正确发票间有差额的话,我是需要在进项税额转出20栏填列红冲的税额,然后主表1填正确发票的销售额么?

晓宇老师 解答

2020-05-12 11:07

不是的,有差额直接在主表1中填写差额。现在一般都是表中自动能提取数据的。

追问

2020-05-12 11:10

意思这边不用填红冲进做项转出金额,直接按差额填主表,这边表示数据没有自动提取来着

追问

2020-05-12 11:10

老师,是这样么

晓宇老师 解答

2020-05-12 11:11

是的,你的理解正确。

追问

2020-05-12 11:14

好的,谢谢肖仙女老师耐心解惑

晓宇老师 解答

2020-05-12 11:15

不用客气,请帮老师点击五星好评!

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相关问题讨论
您好,同学,是的,需要填写0.
2020-05-12 10:55:02
你好,是冲红也在这个行次填列,把冲红的数相抵数额填写
2019-05-03 10:45:28
您好,是的,按照减去红冲后的实际的销售额来填
2020-06-10 09:55:56
你好 把冲红的发票放进去就可以了哦
2019-10-11 15:04:53
你好,直接以减去的金额申报就可以了,没有另外的表填的。
2017-09-06 10:07:04
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