老师您好，对方挂靠我们公司，然后我们最后给对方付监理费，算的时候账上给对方多算了150元，但是实际支付的时候这150元是不付给对方的。然后这样账才平，就是现在这150元怎么处理呢。

念念 追问

2020-05-12 11:34

谢谢老师，分录写成借：其他应付款。贷：营业外收入。这样合适不，那这个摘要我写什么合适呢。

轶尘老师 解答

2020-05-12 11:36

就写结转不需要支付的款项

念念 追问

2020-05-12 11:38

我写的分录合适不老师

轶尘老师 解答

2020-05-12 11:38

是的 你的分录是正确的

念念 追问

2020-05-12 11:41

好的，谢谢老师

轶尘老师 解答

2020-05-12 11:42

不客气  如果帮到你 请打五星好评