之前暂估的成本劳务是8万，现在实际发票只有5万，之前暂估的材料成本是10万，现在实际发票有13万，这样的情况在结转主营业务成本的时候应该怎么处理呢

自我 追问

2020-05-12 11:49

是这样做的，跨年的就存在余额有负数了，这个该怎么办呢？老师

赵海龙老师 解答

2020-05-12 11:55

红冲了怎么会有负数呢
我没明白你的意思

自我 追问

2020-05-12 11:59

跨年的呀

赵海龙老师 解答

2020-05-12 12:03

红冲之后影响损益，然后负数业是影响到了未分配例如你的，你说的有负数是因为没有结转

自我 追问

2020-05-12 12:06

负数怎么结转呢？

赵海龙老师 解答

2020-05-12 12:20

负数也要结转到本年利润的呀。
你财务费用是利息的话，难道就不结转到年利润了。

自我 追问

2020-05-12 12:28

好的，明白了

赵海龙老师 解答

2020-05-12 12:47

嗯，欢迎有问题，继续补充。

自我 追问

2020-05-12 16:37

老师我又遇到一个问题了，这个月进项税额和预交的增值税大于了销项税额，但是我又想交增值税怎么处理，是应该从哪方面来账务处理，进项税额必须那么多，因为我要保证成本。

赵海龙老师 解答

2020-05-12 17:13

你好，可以做一部分无票收入。

自我 追问

2020-05-12 17:14

其他还有什么办法，我们这个没有无票收入

赵海龙老师 解答

2020-05-12 17:29

做进项税额转出，下个月再转回来

自我 追问

2020-05-12 17:30

不可以 从预交税金这里想办法做账吗

赵海龙老师 解答

2020-05-12 17:33

预交税金，你的业务看下是否符合
只有特定情况才会有预交税款的发生
你可以开部分发票，次月红冲，故意开错