汇算清缴时房租摊销怎么填表？

christyling 追问

2020-05-12 14:36

是的

郭老师 解答

2020-05-12 14:42

你好，长期待摊费用在资产折旧，摊销情况及纳税调整明细表里面填写。

christyling 追问

2020-05-12 14:43

具体怎么填呢，在长期待摊费用的哪一项？

christyling 追问

2020-05-12 14:43

放在其他吗

郭老师 解答

2020-05-12 14:43

资产原值填写你长期待摊费用，发生额
本年折旧摊销的金额，填写你一九年摊销的合计。
第三列填写从发生到19年12月底的合计。
后面的税收金额第一二列分别填写允许税前扣除的计税基础和税法允许扣除的摊销金额

christyling 追问

2020-05-12 14:51

是放在长期待摊费用的其他栏吗

郭老师 解答

2020-05-12 14:53

你好，是的。

christyling 追问

2020-05-12 14:54

允许税前扣除的计税基础和税法允许扣除的摊销金额怎么算？

郭老师 解答

2020-05-12 14:56

你房子有发票的吗

christyling 追问

2020-05-12 14:59

有发票

郭老师 解答

2020-05-12 15:03

那就和前面一样填写就可以。