老师您好，小规模2019年是亏损的，请教您几个问题： 1、A10000表21行（减：弥补以前年度亏损）因为去年亏损，也填吗 2、A105050表第4列（以前年度累计结转扣除额）这个表怎么填？ 3、A107050表税额抵扣优惠明细表，这个表填吗老师我是第一次做，麻烦您了

路老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

2020-05-12 16:42

您好，
1、A10000表21行（减：弥补以前年度亏损）因为去年亏损，也填吗？不用填
2、A105050表第4列（以前年度累计结转扣除额）这个表怎么填？这个是针对职工教育经费以前年度留下来今年扣的，如果没有，不用填
3、A107050表税额抵扣优惠明细表，这个表填吗？不用填

时光 追问

2020-05-12 16:49

老师，就是第二个问题，就是工资薪金和福利费有去年没扣完的，今年要填吗

路老师解答

2020-05-12 17:03

不需要填，这张表只有职工教育经费后面才可以填数据

时光 追问

2020-05-12 17:06

明白了，感谢老师

路老师解答

2020-05-12 17:08

不用谢，祝工作顺利

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