老师，帮忙看下期间费用，和职工薪酬纳税调整表对吗？

沅沅 追问

2020-05-12 18:04

好的

沅沅 追问

2020-05-12 18:05

郭老师 解答

2020-05-12 18:06

还有什么问题的

沅沅 追问

2020-05-12 18:06

老师，帮忙看看纳税调整表对吗？还有年度纳税申报表

沅沅 追问

2020-05-12 18:07

这是利润表

郭老师 解答

2020-05-12 18:08

纳税调整明细表，你有调整的项目吗？

沅沅 追问

2020-05-12 18:09

里面不是有职工薪酬，还有佣金和手续费填写的有，其他没有金额

沅沅 追问

2020-05-12 18:11

老师，怎么确定哪些是调整的呢？我发你的销管财明细，税金和营业收入，是明细账余额，不是根据这个填的所有表，

郭老师 解答

2020-05-12 18:14

报表自动取数的，不需要管，只要前面的填写对后面的就行，没有发票或者是有收入调整

沅沅 追问

2020-05-12 18:17

那最后纳税调整后金额是负数，最后等于是负数，那这个等于税务局欠企业的税，这个是不是会引起税务查呢？

郭老师 解答

2020-05-12 18:19

不好说，如果你税务局不想退税的话，就会压车查账，然后给你退回。

郭老师 解答

2020-05-12 18:19

就会要求查账才可以给你退回。

沅沅 追问

2020-05-12 18:23

那我怎么把它做成正数呢，是不是纳税调整里做点，做到其他里，就可以成正的

郭老师 解答

2020-05-12 18:28

是的，调增就可以。