3月对账，无退货，按实际进货开票。4月对账，出现退货，与对方对账，对方扣除了退货金额核对最终货款，开票是把退货做折让吗？对方说负数单独开红字。请问要如何开具我给对方的票？比如对账100，退款10

maize老师 解答

2020-05-12 18:41

你这个部分退货，之前开蓝字发票你这个红字信息表叫对方申请

颜值NFC果蔬汁陆昌伟 追问

2020-05-12 18:57

可是对方跟我对4月的账，已经扣掉了退货，要我开90的金额。如果又让我开冲红不是重复了吗

maize老师 解答

2020-05-12 19:04

你这个是看蓝字开100 ，还有10元是开红字这样，这样就总额不变了

颜值NFC果蔬汁陆昌伟 追问

2020-05-12 19:06

明白了，如果不开折扣，就开100。再开个红字10。这样开有点麻烦，其实开折扣90过去也是可以的吧？

maize老师 解答

2020-05-12 19:10

正规是你看100 红字发票这个单独开10 这个，不过这样就是需要对方先认证这个100 ，不认证话，那这个你开10元这个前面100是不能认证了，

颜值NFC果蔬汁陆昌伟 追问

2020-05-12 19:12

明白了，我跟对方再核实一下，非常感谢~

maize老师 解答

2020-05-12 19:20

好的我先回复别的学员了你开100 ，不好意思打错了，打成看

颜值NFC果蔬汁陆昌伟 追问

2020-05-13 14:30

请问像这样的对账，本期退货已经在同种进货扣减。本期退货没有同种商品可以扣减，但是有同类型同进价的商品，如何开票呢？

maize老师 解答

2020-05-13 14:42

你之前对应那个不管有没有同类，都直接开一张红字发票，之前那个对应开蓝字就可以，按没有退货之前开蓝字，