请问汇算清缴资产折旧，滩销及纳税调整明细表里面，账载金额本年折旧摊销额是不是我本年折旧多少？累计折旧摊销额是不是我到现在全部折旧摊销额？税收金额资产计税基础是不是我固定资产的原值？税收折旧摊销额填什么？累计折旧摊销填什么？

简单的犀牛 追问

2020-05-12 20:34

请问我小规模免税部分我做营业外收入，汇算清缴填营业外收入的哪一类？

耿老师 解答

2020-05-12 21:22

你好，一般是记录其他里面，你是指的免的增值税吗？

简单的犀牛 追问

2020-05-12 21:28

是的

耿老师 解答

2020-05-12 21:58

你好！填写在其他里面就可以