麻烦问一下利润表中成本调减，导致盈利，资产负债表未分配利润已调整，资产负债表不平怎么办

温柔的大地 追问

2020-05-13 06:30

没有调

温柔的大地 追问

2020-05-13 06:30

库存商品调增，我我的实际库存就对不上了

王晓老师 解答

2020-05-13 06:31

你好，主营业务成本少了，那么库存商品结转的少了，剩余的库存商品应该多了

温柔的大地 追问

2020-05-13 06:32

那我调增库存商品以后账务处理应该怎么处理呀

温柔的大地 追问

2020-05-13 06:33

当时是暂估入账的，我的应付账款也需要调整吗？

王晓老师 解答

2020-05-13 06:34

你好，
您当时调减成本
借  库存商品
  贷 主营业务成本
这里涉及库存商品增加呀，报表期末数应该增加
不是这么做的吗？

温柔的大地 追问

2020-05-13 06:35

我是这样做的，汇算清缴我不知道应该怎么弄

温柔的大地 追问

2020-05-13 06:35

我是2020年汇算清缴调增19年的成本

温柔的大地 追问

2020-05-13 06:42

麻烦问一下还在不

王晓老师 解答

2020-05-13 06:43

你好，这里属于前期差错，按照调整后的数据填写报表就行

温柔的大地 追问

2020-05-13 06:44

资产负债表不平怎么弄

王晓老师 解答

2020-05-13 06:48

你好，不可以调整吗？把库存商品增加的加上

温柔的大地 追问

2020-05-13 06:50

那我的应付账款是不是也需要调整，应该怎么填，麻烦再解答一下

王晓老师 解答

2020-05-13 06:51

你好，这和付款没有关系的，只是出售那么部分少了，相应结转到成本少了，剩余的库存商品，也就是期末数应该多了

温柔的大地 追问

2020-05-13 06:53

但是当初库存也是暂估入账的，后面没有补来发票这个不用调整吗？

王晓老师 解答

2020-05-13 06:56

你好，咱们暂估是购进的过程，这里调整成本，是销售的过程，不影响的