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郭老师
职称： 初级会计师
2020-05-13 08:52
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老师您好，小微企业所得税年报的时候业务招待费还需要调增吗？
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老师，我现在企业所得税年报，显示小微企业可以免于申报一些项目，免于申报的项目有纳税调整表，我们公司有招待费还需要填这个表格吗
答： 您好 免于申报的项目有纳税调整表？ 纳税调整项目明细表 这个表格不会免填的啊 可以把您勾选的表格截图我看看吗
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业务招待费调整完，需要交所得税，小企业会计准则，能直接做借：所得税费用 贷：应交税费-企业所得税吗？ ?对的，我企业财务报表年报已报完，现在做的企业汇算清缴,，业务招待费调整交所得税？
答： 学员：是的，我们的企业财务报表年报已经报完，现在需要做企业汇算清缴，业务招待费调整交所得税，那么我们该如何处理呢？ 老师：企业汇算清缴是企业每年应缴纳的企业所得税，因此，招待费调整交所得税，可以在企业汇算清缴中做一个借方费用及贷方应交税费-企业所得税的调整，以表明企业应交税费的变动。 此外，企业汇算清缴还包括汇总企业本期应交税费，确认上期未缴税费额度，计算上期未交税费的利息，填写汇总表格等步骤，每个企业的汇算清缴要求可能不尽相同，因此企业在做汇算清缴时，应当仔细遵守相关规定，以确保企业税务结算准确、及时。
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