送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-05-13 10:05

你好,你们现在付钱就可以的。

浅雨 追问

2020-05-13 10:08

我们现在没有业务了,这个是18年的账了。前任会计应该在18年付款时冲,她又直接进成本,现在账面上就还有这个金额!怎么处理才

郭老师 解答

2020-05-13 10:12

你好,这个不是实际的业务吗?

浅雨 追问

2020-05-13 10:12

是呀

浅雨 追问

2020-05-13 10:14

就是该冲应付的没冲,在付款时又进了一次成本,结果账上应付账款还是原先入的金额

郭老师 解答

2020-05-13 10:17

也就是你的成本做了两次借应付账款贷,以前年度损益调整,借以前年度损益调整贷利润分配。

浅雨 追问

2020-05-13 10:18

我们是小企业准则,没有以前年度损益科目,只能是利润分配

浅雨 追问

2020-05-13 10:19

老师给个分录

郭老师 解答

2020-05-13 10:27

借应付账款贷利润分配。

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你好,你们现在付钱就可以的。
2020-05-13 10:05:26
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