老师，汇算清缴最后所得是-45956元以前报表预交了31.77元，现在造成退税问题，税务局打电话说要把数调下来，怎么个调法？

文艺的乐曲 追问

2020-05-13 11:20

对

文艺的乐曲 追问

2020-05-13 11:21

这是年度利润表

路老师 解答

2020-05-13 11:23

以前年度有亏损吗？如果没有，就在销售费用或者管理费用里面调增46592.37，你试一下

文艺的乐曲 追问

2020-05-13 11:25

在年度财务报表调吗？

路老师 解答

2020-05-13 11:34

在汇算清缴申报表里面的 调整明细表里面调整，不是改财务报表。

文艺的乐曲 追问

2020-05-13 13:30

老师，有事耽误了，再问一下，调汇算清缴表的哪个项，行为我的财务报表费用不高

路老师 解答

2020-05-13 13:42

这个看你具体销售费用或者管理费用，也可以调成本。

文艺的乐曲 追问

2020-05-13 13:45

那都调到扣除项的其他，可以吗

路老师 解答

2020-05-13 13:48

可以调到扣除项的其他

文艺的乐曲 追问

2020-05-13 14:39

老师，调其他项的话大概多少比例没有税务风险

路老师 解答

2020-05-13 14:41

一般是根据实际情况来调增，但是你的情况是专管员让调，所以就尽量少的调到结果对就行了。