去年有笔管理费用职工薪酬做错了，应该计入管理费用劳务费，要怎么调整现在！汇算清缴怎么调

CC-yu 追问

2020-05-13 11:55

我还没申报

郭老师 解答

2020-05-13 11:58

去年的你还没有报税？
借以前年度损益调整贷应付帐款
借应付职工薪酬贷以前年度损益调整。

CC-yu 追问

2020-05-13 12:03

去年的税早就报了啊，汇算清缴还没做，今天在做

郭老师 解答

2020-05-13 12:05

借以前年度损益调整贷应付帐款
借应付职工薪酬贷以前年度损益调整。
2020-05-13 11:58

CC-yu 追问

2020-05-13 12:12

都是属于期间费用，不影响利润，也要调整吗？

郭老师 解答

2020-05-13 12:15

你的二级科目有问题，需要调整下。

郭老师 解答

2020-05-13 12:15

调整之后还是不影响你的利润。

CC-yu 追问

2020-05-13 12:16

那还是要通过以前年度损益调整科目走吗

郭老师 解答

2020-05-13 12:44

你好，
是的，

CC-yu 追问

2020-05-13 13:09

还有个老师说不用走这个科目，叫我今年账务里直接调整

郭老师 解答

2020-05-13 13:09

也可以的
也不影响今年的利润