用友U8系统，想要修改上月资产模块的数据，提示本账套业务已经生成了记账凭证，不能进行此项操作？是什么意思，我已经都反结账，反记账，凭证也弃审了。请问老师正确的操作应该是怎样的

耿老师 解答

2020-05-13 13:41

你好！需要吧计提折旧的凭证删除掉才可以

耿老师 解答

2020-05-13 13:56

你好，在总账里面删除。

耿老师 解答

2020-05-13 14:11

你好！固定资产模块你反结账了吗？

耿老师 解答

2020-05-13 14:24

固定资产模块儿已经反结账反审核了吗？

耿老师 解答

2020-05-13 14:41

从固定资产模块的【凭证查询】中，找到你生成错误 的凭证，然后选中并删除，删除后，在总账会打上‘作废’标志，然后在填制凭证中，点【整理凭证】，删除掉，最后再点固定资产中的计提本月折旧，在【批量制单】中生成计提凭证。原因：计提本月折旧的凭证只有当月第一次计提时，才会提示生成凭证，当月第二次以后，不在提示，需要在批量制单中生成。

耿老师 解答

2020-05-13 14:41

方便的话把截图发一下看看。

知了. 追问

2020-05-13 13:37

是的，固定资产模块

知了. 追问

2020-05-13 13:46

在模块查询凭证，资产折旧，那个凭证，删除那里是灰色的，动不了，删除不了

知了. 追问

2020-05-13 13:58

提醒外部凭证在总账系统中不能执行该操作

知了. 追问

2020-05-13 14:12

全部反结账了

知了. 追问

2020-05-13 14:25

你看看我的问题 我一开始 都说了