送心意

玲老师

职称会计师

2020-05-13 13:14

不正常,看这个科目的明细找原因

10447921@2019 追问

2020-05-13 13:17

之前那个无形资产不应该确定无形资产,给冲回了,是本期发生额是负数余额是正数

玲老师 解答

2020-05-13 13:27

不应该记 无表资产那摊冲回了 是负数 是这样吗

10447921@2019 追问

2020-05-13 13:30

是本期数是负数

玲老师 解答

2020-05-13 13:30

需要找到是什么原因?你是负数

10447921@2019 追问

2020-05-13 13:31

之前我们计的无形资产并且摊销了,后来发现后,走冲回了,所以本期发生额是负数

玲老师 解答

2020-05-13 13:59

你好,本期冲的可以,累计不是负的就可以

10447921@2019 追问

2020-05-13 14:00

那汇算清缴怎么填呢

玲老师 解答

2020-05-13 14:02

你好, 按实际的金额填写  填写账上和税法的金额

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