去年对方开的进项发票 有100多万 因税负率低一直没有认证 今年打算不认证了 怎么处理

认真的黑猫 追问

2020-05-13 15:28

票已经入帐 一直没有抵扣 打算不抵扣了

宸宸老师 解答

2020-05-13 15:28

您好，当时进项税入的什么科目呢

认真的黑猫 追问

2020-05-13 15:30

应交税金 带抵扣进项税额

宸宸老师 解答

2020-05-13 15:31

您好
现在把这个科目转到 管理费用等/固定资产等

看你们买的什么

认真的黑猫 追问

2020-05-13 15:36

老师 我们当时取得的是运输费发票 我直接转成费用是不是就形成滞留票了 这样是不是风险太大 我要先做进项税额认证再做转出么

宸宸老师 解答

2020-05-13 15:38

您好，您可以在发票勾选平台 选择 不抵勾选功能，就不会形成流滞票了。

认真的黑猫 追问

2020-05-13 15:40

谢谢老师

宸宸老师 解答

2020-05-13 15:41

不客气的，祝您工作顺利