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送心意

宸宸老师

职称： 注册会计师

2020-05-13 15:25

您好，是打算一直不入账了吗？

认真的黑猫 追问

2020-05-13 15:28

票已经入帐 一直没有抵扣 打算不抵扣了

宸宸老师 解答

2020-05-13 15:28

您好，当时进项税入的什么科目呢

认真的黑猫 追问

2020-05-13 15:30

应交税金 带抵扣进项税额

宸宸老师 解答

2020-05-13 15:31

您好
现在把这个科目转到 管理费用等/固定资产等

看你们买的什么

认真的黑猫 追问

2020-05-13 15:36

老师 我们当时取得的是运输费发票 我直接转成费用是不是就形成滞留票了 这样是不是风险太大 我要先做进项税额认证再做转出么

宸宸老师 解答

2020-05-13 15:38

您好，您可以在发票勾选平台 选择 不抵勾选功能，就不会形成流滞票了。

认真的黑猫 追问

2020-05-13 15:40

谢谢老师

宸宸老师 解答

2020-05-13 15:41

不客气的，祝您工作顺利

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2019-12-03 19:11:05
你好 税负率=（销项税额-进项税额+进项税额转出-留抵进项税）/不含税收入额 可以根据这个来就按下
2019-08-26 14:30:44
你好，按增值税实际纳税金额/不含税收入
2017-09-25 11:38:14
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2017-03-28 09:17:10
你好 看你当有没有税负要求
2021-10-12 15:44:56
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