老师，19年代替别人支付的一笔费用，记账列入管理费用了，汇算清缴怎么调整，账面如何处理？

笨笨。。 追问

2020-05-13 15:41

今年的账务需要调整吗？需要冲红，然后调整19年未分配利润吗？

郭老师 解答

2020-05-13 15:44

你好，账上可以不用处理的。

笨笨。。 追问

2020-05-13 16:19

老师，去年成本少暂估了，今年收到发票才发现，汇算清缴怎么做

郭老师 解答

2020-05-13 16:25

借利润分配贷银行存款纳税调整明细表扣除项目的其他里面。

笨笨。。 追问

2020-05-13 16:28

那我就有两笔需要在纳税调整其他项目里体现，以上两笔可以合起来填写吗？

郭老师 解答

2020-05-13 16:32

是的，可以。

笨笨。。 追问

2020-05-13 16:33

如果代付的那笔费用，不调整可以吗？

郭老师 解答

2020-05-13 16:37

你有发票吗？

笨笨。。 追问

2020-05-13 16:40

没有，代替别人付的，发票是开给别人的。我只有付款时的银行回单

郭老师 解答

2020-05-13 16:41

没有发票，应该调增的