老师，1月份的工资，社保，公积金都在一月份的时候计提过了，那2月份发工资的时候个人部分的社保和公积金还在其他应收款借方，怎么不冲减呢？

无奈的白云 追问

2020-05-13 18:19

那个人部分保险和公积金不需要要发工资的时候冲销其他应收款吗

Windy老师 解答

2020-05-13 18:33

你好，要冲其他应收款，但是一般在1月发工资的时候冲当月的公积金和社保哦

无奈的白云 追问

2020-05-13 20:11

还是不明白

Windy老师 解答

2020-05-14 08:05

你好，首先题目在1月的时候有没有做社保公积金部分的凭证？

无奈的白云 追问

2020-05-14 08:26

有做计提凭证

Windy老师 解答

2020-05-14 16:47

你好，如果1月有凭证，麻烦您看看1月是否已经做了冲减，因为社保公积金之类的是当月缴当月的。