为什么我的资产负债表里的应交税金的数据和先前别的会计做的资产负债表的数据不一样，有差额。资产负债表的应交税费包括凭证里的哪些税费？怎么找出差距

Mszhang 追问

2020-05-13 21:25

我做得确实是没有问题了，我是按科目余额表核对了问题是我不知道以前的会计他是咋做帐的，我把那个三个月的帐做出来，以后看他的应交税费和我的应交税费，是差2000多块钱。他是把一到三月份的税报了，然后把凭证给我，以后我开始做帐的，但是我从亿企赢里开打开他的资产负债表和我做个帐核对，结果有差距。

Mszhang 追问

2020-05-13 21:26

我想问一下这种情况，我该怎么处理，因为每个人和每个人做帐的方式不一样，或许他有漏项，因为他是代帐会计。

小云老师 解答

2020-05-13 21:50

做账方式的不同并不会影响应交税费余额，因为不管怎么不同，只要按会计准则做的都是差不多的，那你要去查之前的凭证看他是不然哪里做错了才能调整

Mszhang 追问

2020-05-13 22:02

他做帐的凭证和我做帐的凭证是一样的。唯独就差¥552.5一个进项税，但是我和他的金额相差的是1000 2000多块钱，我不知道他所谓的那2000多块钱，从哪儿来的？

Mszhang 追问

2020-05-13 22:06

我能不能不管他的资产负债表，直接接着做我四月份的帐。

小云老师 解答

2020-05-13 22:50

那可能就是他报表是乱填的，代账公司的话有这种情况的，那你就按你自己的接着做吧

Mszhang 追问

2020-05-13 23:00

好的！

小云老师 解答

2020-05-13 23:20

嗯嗯，祝你工作顺利

Mszhang 追问

2020-05-14 10:04

我用不用更正她上传了的资产负债的报表了啊？

小云老师 解答

2020-05-14 10:42

最好是更正一下。

Mszhang 追问

2020-05-14 10:46

有的可以更正，几百万我怎么更正！科目带错了

小云老师 解答

2020-05-14 10:47

最好是更正一下，但是具体怎么更正你要根据实际情况去做

Mszhang 追问

2020-05-14 10:48

你的意思就是说啊，他科目代错了，我就直接把科目更正。还是怎么弄

小云老师 解答

2020-05-14 10:53

你要做分录把错的更正再去改报表

Mszhang 追问

2020-05-14 10:59

那他做了好多都是错的分录，我怎么改啊，我能不能不管它了，直接接着做四月份的帐不去更正！更正的工作量太大了，她好多都是错的，我都重新从一开始的重新做帐。

小云老师 解答

2020-05-14 11:26

原则上你要去更正的话肯定也要改分录，不然你更正的依据是什么
要么你就不要去管前面的自己做自己的

Mszhang 追问

2020-05-14 12:40

知道了，谢谢老师指导！

小云老师 解答

2020-05-14 12:45

不客气，方便请五星好评，谢谢