想打印4月份的申报表。在电子税务局哪个模块可以打

未来 追问

2020-05-14 11:11

还真是打印不出来。企业所得税年度申报基础信息表的资产总额填写数是根据12月末的季末填写是么

meizi老师 解答

2020-05-14 11:14

你好  企业所得税汇算的话 是平均值的 “103资产总额（万元）”：填报纳税人全年资产总额季度平均数，单位为万元，资产总额季度平均数，具体计算公式如下：
季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2
全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4

未来 追问

2020-05-14 11:25

公司是2019年10月开始营业的。所以没有季初值，直接填写季末值是吧

meizi老师 解答

2020-05-14 11:29

你好  是的 你就计算

未来 追问

2020-05-14 11:32

就是如果我的资产负债表显示期末余额的资产合计数为159万。那我就直接在资产总额里填159万就行了是吧

meizi老师 解答

2020-05-14 11:36

你好  是的 就这样来写