老师，麻烦帮我看一下，我已经计提了折旧了。可是为什么结账结不了呢

静悄悄走吧 追问

2020-05-14 11:14

是这样的提示

meizi老师 解答

2020-05-14 11:16

你好现在都5月了你才折旧2月的吗 你们是系统自动折旧吗

静悄悄走吧 追问

2020-05-14 11:18

我这个是补录的19年的凭证，我们19年凭证是代账公司做的，今年拿回来，想在自己的软件里面补上19年的，我不知道系统自动折旧怎么弄的，这张计提折旧的凭证是我手动录入的，

meizi老师 解答

2020-05-14 11:20

你好   那你找软件售后给你看看 。是不是设置了自动折旧 。你们还没折旧 所以你结账不了

静悄悄走吧 追问

2020-05-14 11:21

好的，那我再自动折旧一下，是不是就和我自己录的凭证重复了，我得删掉我录的那张

静悄悄走吧 追问

2020-05-14 11:26

你好，我点了自动折旧后出来的凭证和代账公司提供的凭证差了0.02元，需要调吗，有没有影响呢，

meizi老师 解答

2020-05-14 11:27

你好  就是不知道你们设置的时候是怎么设置的。 你先自动折旧一下 在做结账试试

静悄悄走吧 追问

2020-05-14 11:30

我也是刚接手的，之前会计离职后就找了代账公司做了去年一年的账，今年我才接过来，我现在自动折旧好了，但是出来的折旧金额就和代账公司提供的凭证里面，差了0.02元，不知道行不行，调的话，我也不知道咋调

meizi老师 解答

2020-05-14 11:34

你好   你这个凭证查的0.02是少折旧还是多折旧 。你们是自动折旧的这个金额应该一样的

静悄悄走吧 追问

2020-05-14 11:35

我这边折旧金额是4980.31，代账公司折旧金额是4980.29，我这边多了0.02，

meizi老师 解答

2020-05-14 11:38

你好     四舍五入的   你应该延续按代理记账的来做的  你是重新建账了吗

静悄悄走吧 追问

2020-05-14 11:41

我没有重新建账，代账公司接手过去的时候，是延续我们财务软件里面的账做的，现在拿回来，我们财务软件是缺失了19年的，我是按照代账公司提供的凭证补录的，录入的凭证和他们提供的一样，所以不知道为什么这个数据会出现0.02元的差异

meizi老师 解答

2020-05-14 11:45

你好  这个先不管 到时你最后一个月折旧的时候在做调整   你就按月折旧自动折旧就行了 等着你变卖处理在做分录调整

静悄悄走吧 追问

2020-05-14 11:48

现在如果不管这个差异的话，那我们就会代账公司给的纸质凭证和我们财务软件里面的凭证不符，代账公司给的科目余额表和资产负债表等，也会和我们财务软件里面的差异0.02元，这样没有关系吗，我们如果说不让代账公司做了，那就是一直都是按我们自己的财务软件来了，是不是就不需要调整了？

meizi老师 解答

2020-05-14 11:51

嗯 是的  如果你们自己做账的话 就不需要调整的

静悄悄走吧 追问

2020-05-14 11:52

好的谢谢啦

meizi老师 解答

2020-05-14 11:53

没事的 希望能帮到你