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答疑苏老师

职称： 注册会计师

2020-05-14 13:14

你好 你们当时入账的分录是什么？

维小尼 追问

2020-05-14 13:15

借，应收账款，贷，主营业务收入，应交税费，销项税

答疑苏老师 解答

2020-05-14 13:25

你好  借 以前年度损益调整 应交税费-应交增值税-销项税  贷 应收账款 借 利润分配 贷 以前年度损益调整

维小尼 追问

2020-05-14 13:27

那我汇算要怎么

答疑苏老师 解答

2020-05-14 13:28

你好 汇算把这个收入调减就可以了。

维小尼 追问

2020-05-14 13:28

我们是小企业会计准则，没有以前年度损益这个科目，老师，该怎么弄

答疑苏老师 解答

2020-05-14 13:29

你好 那就直接 借 利润分配-未分配利润  应交税费-应交增值税-销项税 贷 应收账款

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相关问题讨论
你好 你们当时入账的分录是什么？
2020-05-14 13:14:13
您好 借：应收账款 借方红字 贷：主营业务收入 贷方红字 贷：应交税费-应交增值税-销项税额 贷方红字 贷：应交税费-简易计税 贷方红字
2020-07-13 12:12:43
同学你这个是负数的哦
2022-02-28 19:17:36
你好，做红字冲回比较简单易操作，这两种都是正确处理方式
2020-03-20 06:58:39
没区别，都可以。
2017-02-21 15:37:19
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