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送心意

王晓老师

职称： 注册会计师,中级会计师,初级会计师

2020-05-14 13:34

你好，计提时还按照平时的来做。
发放的时候
借  应付职工薪酬
  贷  银行存款
    其他应收款

蔚赤蓝心 追问

2020-05-14 13:36

其他应收款借方什么时候做？

王晓老师 解答

2020-05-14 13:42

你好，在决定罚款的时候。比如管理不善造成存货被盗
借  其他应收款
 贷   库存商品
  应交税费-应交增值税（进项税额转出）

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