你好！老师我结转利润了怎么科目余额表上还是显示没有在贷方

木棉花 追问

2020-05-14 15:12

这个软件是盗版的，我手动结转的，第一张照片是做的结转凭证，第二张是我结转后的科目余额表。

木棉花 追问

2020-05-14 15:12

我不知道是怎么回事

大海老师 解答

2020-05-14 15:14

年末结转本年利润后，本年利润的余额应为0。科目余额表里，你的本年利润的余额不为0，应该是结转错误。

木棉花 追问

2020-05-14 15:19

请问老师我该怎么结转，我的数据就是这个

大海老师 解答

2020-05-14 15:23

借：利润分配-未分配利润   24044.31
    贷：本年利润                 24044.31
更改成这个分录，本年利润期末余额应该就为0了。