你好老师固定资产前期差错怎么做分录

庄老师

职称：高级会计师,中级会计师,审计师

2020-05-14 15:11

你好，固定资产盘盈是前期差错，需要追溯处理。
固定资产盘盈完整会计处理，
借：固定资产
  贷：以前年度损益调整
    应交税费——应交所得税
借：以前年度损益调整
  贷：盈余公积
    利润分配——未分配利润
盘盈的固定资产在盘盈之前在使用未计提折旧，不需要补提以前年度折旧，自下月开始计提折旧。

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