您好老师，能不能帮我看一下，这个是同期两个人做出来的固定资产计提折旧的凭证，前面那个是不是做的不对

静悄悄走吧 追问

2020-05-14 16:15

后面这个是我们自己公司财务软件做的，一直都是按照这样子做的，前面那个是我们去年会计离职了，找代账公司做的，现在我们拿回来自己继续做了，想把19年的补录到我们自己财务软件里面，就发现她这张凭证和我们的不一样，这样就导致他的纸质凭证，和我们财务软件不一样，最后报表数据也不一样，这种情况应该怎么办

大海老师 解答

2020-05-14 16:19

你好，可以做张调整分录，将错误计在管理费用下的金额调整至正确的管理费用、在建工程和制造费用这三项下。

静悄悄走吧 追问

2020-05-14 16:20

去年的他们已经年报了，是不是可以调整在今年

大海老师 解答

2020-05-14 16:20

你好，可以调整在今年的。