老师。你好。我们是小规模建筑劳务公司的，主营成本也就只有民工工资这部分，那请问和发包方签合同2018年7月，2019年1月底才收到第一笔劳务款，那扣除管理费后剩下的付给班组那部分是用工资表做原始凭证吗？请问这工资表是要做几月份的？比如收到120万，付给班组114.6万

Anna 追问

2020-05-15 14:46

之前都没有计提呢。要怎么做呢？补计提吗？

朴老师 解答

2020-05-15 14:51

嗯，补计提也可以的

Anna 追问

2020-05-15 14:55

计提时候。是借：主营业务成本-人工费，贷：应付职工薪酬  ，2019.1月发放时候，借：应付职工薪酬  贷：银行存款  这样子？

朴老师 解答

2020-05-15 15:05

嗯，可以的，这样就可以

Anna 追问

2020-05-15 15:07

谢谢老师

朴老师 解答

2020-05-15 15:14

满意请给五星好评，谢谢