送心意

慧老师

职称税务师,中级会计师

2020-05-14 17:06

您好,计提的资产损失不可以税前扣除,需要调增,在减值准备金里面

A@^~^爱无痕 追问

2020-05-14 17:17

A@^~^爱无痕 追问

2020-05-14 17:19

意思是固定资产和存货计提数填到账载金额这一栏就可以了?

慧老师 解答

2020-05-14 17:27

你是计提的,直接在纳税调整表里面填,不需要填资产损失表,填账载里面,税收填0

A@^~^爱无痕 追问

2020-05-15 16:22

请问105000纳税调整表中的33行资产减值和105090资产损失调整表的5行存货损失和7行固定资产损失有什么区别。

慧老师 解答

2020-05-15 16:24

您好, 105000纳税调整表是计提的减值准备,105090资产损失是发生实际损失填写

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相关问题讨论
您好,计提的资产损失不可以税前扣除,需要调增,在减值准备金里面
2020-05-14 17:06:18
说明你折旧计提多了,重新调整折旧,要调整出来的哦
2020-02-20 15:31:59
你好!更改以后的就可以
2018-07-06 11:42:40
我想说的是,你本年新增的固定资产和本年计提的折旧当时分录的分别对应的借贷方是否录入了。
2016-11-30 15:08:14
您好,直接按固定资产模块计提的折旧入账就行了,如果确实需要调整的,建议变动固定资产卡片处理。
2018-04-23 13:56:08
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