拓展业务时提前反利给企业外部人员1w5，企业还没有收入，这个要怎么做账，需要什么票据？

琉璃熊要出人头地 追问

2020-05-14 17:12

是个人，我们是教育服务业，个人帮我们招生，现在有一些业务进展了，之前口头承诺的利益要返给对方

meizi老师 解答

2020-05-14 17:15

你好  那要让对方给你开票哦   还得代扣代缴个税的

琉璃熊要出人头地 追问

2020-05-14 17:17

开票是开什么类型的呢？

meizi老师 解答

2020-05-14 17:20

你好 开票的话 可以考虑开劳务 *劳务服务费

琉璃熊要出人头地 追问

2020-05-14 17:21

去税局开了票 还要在个税系统帮他纳税申报？还是开票的时候就现场交个税了呢

meizi老师 解答

2020-05-14 17:23

你好 是的 因为税局那边是不会收个税的   你们要代扣代缴个税的

琉璃熊要出人头地 追问

2020-05-14 17:25

我们还找包工头装修了，装修发票也开了，这种情况也要我们代扣代缴吗，发票是3月开的，当时说是已经收了个税了

meizi老师 解答

2020-05-14 17:27

你好 是的 对方是个人的话是需要的 。如果对方已经缴纳了你就不用在代扣代缴了

琉璃熊要出人头地 追问

2020-05-14 17:28

对方缴纳 是说他自己申报个税吗

meizi老师 解答

2020-05-14 17:31

你好       对方缴纳应该是税局那边代缴了 。你看发票栏备注怎么写的

琉璃熊要出人头地 追问

2020-05-14 17:31

好的好的 谢谢

meizi老师 解答

2020-05-14 17:35

不客气 帮到你就好

琉璃熊要出人头地 追问

2020-05-14 17:35

如果劳务费这个不开票 我直接申报个税可以吗

meizi老师 解答

2020-05-14 17:39

你好  可以 但是你无法税前扣除 汇算要调整

琉璃熊要出人头地 追问

2020-05-14 17:39

返费这个是常态 比如一个学生返3000，那这个如果每次都去开票不太现实

meizi老师 解答

2020-05-14 17:42

你好  实际中你要税前扣除的话 是会涉及发票的  税局认的是发票 这个

琉璃熊要出人头地 追问

2020-05-14 17:42

这个可以作为成本吗，比如每个学生学费1w，在这里面就有3000是返出去的

meizi老师 解答

2020-05-14 17:43

你好    你可以计入成本费用 但是也得有发票的 因为是公司以外人员的劳务费的