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meizi老师

职称： 中级会计师

2020-05-14 20:40

你好  那你单位部分就不要做费用  就要做 借其他应收款-社保贷银行存款。 发放工资 ：借应付职工薪酬-工资 贷其他应收款-社保  银行存款

岁月静好 追问

2020-05-14 20:57

那收他单位部分钱的时候怎么做分录啊？

meizi老师 解答

2020-05-14 21:02

你好  一起做其他应收款里面去的 。 你不是单位和个人部分都要个人承担吗

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你好 那你单位部分就不要做费用 就要做 借其他应收款-社保贷银行存款。 发放工资 ：借应付职工薪酬-工资 贷其他应收款-社保 银行存款
2020-05-14 20:40:08
借；应付职工薪酬 贷；银行存款
2016-09-19 14:46:28
你好，您好！1.分配工资  借：××费用（管理/销售等）  贷：应付职工薪酬——工资  2.计提社保（企业部分）  借：××费用（管理/销售等）  贷：应付职工薪酬——社保  3.次月发放工资时  借：应付职工薪酬——工资  贷：应付职工薪酬——社保（个人部分）  应交税费——应交个人所得税  库存现金／银行存款  4.上交杜保  借：应付职工薪酬——社保（企业部分%2B个人部分）  贷：库存现金/银行存款  5.上交个人所得税  借：应交税费——应交个人所得税  贷：银行存款 
2021-10-14 10:52:13
你好，个人缴纳的医疗大于预提，就需要补做计提
2021-11-04 21:03:48
借：管理费用--保险费108，贷:银行存款 108
2017-03-02 09:50:43
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