老师，我们公司给其他公司开了9万元的咨询服务费的发票，我做账的时候入到了主营业务收入里，然后公司就两个人工资我做到了管理费用里，然后直接把管理费用结转损益。到所得税汇算清缴的时候一直提示营业收入和营业成本不匹配。我是不是做错了呀！这样会不会有问题呀

慧老师

职称：税务师,中级会计师

2020-05-15 00:11

您好，您收入没结转吗

强健的康乃馨追问

2020-05-15 09:00

结转收入了直接结转到本年利润里

慧老师解答

2020-05-15 10:17

主表里面有收入和成本还是提示不匹配吗，你主表里面填收入了吗

精选问题

你好老师，请问，如果员工要求不上社保，公司可以不上问

存在补缴社保的风险，社保是国家规定的强制义务答
老师，你好，我们是工厂是做木片的初加工，购买工具用问

可计入管理费用-低值易耗品答
老师，季度税要计提吗？我10月缴纳789三个月的增值税问

确认收入时就要确认增值税答
老师，我们公司上个月收到了上半年的社保退费，我当问

你好！从你的描述来看，社保退费应该直接计入相关的社保科目，而不是应付职工薪酬。正确的会计分录应该是：借：银行存款 3000 贷：应付社会保险费 3000。这样处理可以确保社保费用的准确反映。你之前的处理方式需要调整一下。答
请问公司经营范围有建筑材料销售，可不可以开混凝问

公司如果想要开展混凝土的销售，需要首先检查自己的营业执照上的经营范围是否包含混凝土或相关产品的销售。如果没有包含，你需要向工商部门申请变更经营范围，加入混凝土销售的内容。答

在线提问累计解决 5935个问题