老师，有关公司为个人代扣代缴的养老，工伤保险相关分录怎么做？

meizi老师

职称：中级会计师

2020-05-15 09:17

你好是自己员工先代缴在工资扣除是吗

李言言追问

2020-05-15 09:21

是的，先代缴，发工资的时候再扣除

meizi老师解答

2020-05-15 09:23

你好计提单位社保：借管理费用-单位部分社保贷应付职工薪酬-单位部分社保缴纳社保：借应付职工薪酬-单位部分社保其他应收款-个人部分社保贷银行存款；发放工资：借应付职工薪酬-工资贷其他应收款-个人部分社保3 应交税费-应交个人所得税银行存款

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