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老师，你好，我汇算2019年年报，是负数，我不想退税，改报表，请问我现在利润总额是负2万多，请问该做盈利多少才不用退税，。第一季度交了企业所得税1300多，后三个季度亏损，
花儿
于2020-05-15 10:40 发布 573次浏览
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路老师
职称： 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-05-15 10:42
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企业所得税年度汇算A表利润总额要和财务报表利润表里的利润总额一致？
答： 是的，企业所得税年度汇算A表利润总额要和财务报表利润表里的利润总额一致。因为企业所得税年度汇算A表是一份纳税人根据规定采用一定会计制度自行报送或缴纳企业所得税形成的有关企业会计数据，而财务报表利润表是企业基于一定会计准则确定的核算报告，利润总额是企业当期经营活动的总体收入之减去总支出，在企业纳税义务和财务报表的确认上，要求必须严格按照相关规定报送和确认，所以企业所得税年度汇算A表利润总额和财务报表利润表里的利润总额必须一致。
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