你好老师，单位收到物业开的一张房租发票交3年送一年，前面直接见票把这个长期待摊费用入账了，后面发现，公司没成立前，有一部分房租没到期物业直接从这个交三送一费用中抵掉了，所以我的转款记录比我发票金额要少！这个账怎么做平呢

摩西.小姐  追问

2020-05-15 15:30

就是房租还有一两个月没到期，物业就让交费说这个交三年送一年，然后开的票是三年的房租发票，可是实际没给她交那么多，抵掉了两个月的费用

maize老师 解答

2020-05-15 15:34

这个按发票做账，年末或者是3年完之后的时候不需要交这个做借应付账款 贷营业外收入，

摩西.小姐  追问

2020-05-15 15:37

不太明白，现在账上是挂着还欠这个物业公司几千块钱的房租没给

maize老师 解答

2020-05-15 15:43

你这个后续转出去就可以，借应付账款 贷营业外收入，不需要 支出话

摩西.小姐  追问

2020-05-15 16:05

老师我能直接转到 法人名下  借：其他应付款―物业  贷：其他应付款―法人吗

maize老师 解答

2020-05-15 16:12

这个也可以，实务中有这么操作的，不过这个实务中是伪造一个收据，对方收款，老板付款那个收据

摩西.小姐  追问

2020-05-15 16:13

必须要付一张凭据吗

maize老师 解答

2020-05-15 16:21

需要，要不啥都没有不合理这么做

摩西.小姐  追问

2020-05-15 16:21

恩知道了谢谢老师

maize老师 解答

2020-05-15 16:23

好的，我先回复别的学员了