建筑业异地预缴个税，所得税，增值税及附加税分录怎么做，月末做账，就需要缴纳增值税和附加，及所得，个税怎么处理

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2020-05-15 15:42

你好
1、异地工程预缴所得税，增值税及附加，和个税的分录是
借；应交税费——企业所得税，增值税，附加税，个人所得税，贷；银行存款
2、计提相关税款，借；税金及附加，贷；应交税费——附加税
借；应付职工薪酬，贷；应交税费—个人所得税
借；所得税费用，贷；应交税费—企业所得税
3、报完税需要缴税，借；应交税费——某某税款，贷；银行存款

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