#提问#老师请问我三月份做的暂估主营业务成分，五月份收到发票怎么做会计分录？

柠檬加醋 追问

2020-05-15 17:48

有差额了

maize老师 解答

2020-05-15 17:49

借主营业务成本 负数，贷应付账款 负数，按发票做借主营业务成本 贷应付账款

柠檬加醋 追问

2020-05-15 17:50

是五月份做红冲吗？四月份需要动吗？

maize老师 解答

2020-05-15 17:53

4月不需要动，5月冲掉重新做

柠檬加醋 追问

2020-05-15 17:54

明白了，谢谢汪老师

maize老师 解答

2020-05-15 18:01

好的，我先回复别的学员了