老师，去年结转本年利润结转多了怎么办？盈余公积也相应提多了

A 追问

2020-05-15 18:42

算错了

蒋飞老师 解答

2020-05-15 18:44

最好，反结账更改一下

A 追问

2020-05-15 18:47

更改19年的账？报表不就错了？反结账老师帮我写一下分录可以吗

蒋飞老师 解答

2020-05-15 18:53

当时分录是怎么做的呢

A 追问

2020-05-15 18:54

借：本年利润
贷：利润分配

蒋飞老师 解答

2020-05-15 18:56

不影响报表数字的

借：本年利润（未分配利润）
贷：利润分配（未分配利润）

A 追问

2020-05-15 19:03

老师，我不太明白，我是手工账，你写的这个分录和我写的有什么区别？本年利润本来100,结果结转到利润分配时1000，不影响报表数据吗

蒋飞老师 解答

2020-05-15 19:21

借：本年利润1000
贷：利润分配1000
1000-1000=0

蒋飞老师 解答

2020-05-15 19:22

借：本年利润100
贷：利润分配100
100-100=0

蒋飞老师 解答

2020-05-15 19:22

是 这样理解吗？