老师 请教一下所得税年报A104000期间费用明细表里的各项税费怎么填？

渡口 追问

2020-05-16 13:35

谢谢老师 再请教一下，A104000期间费用明细表里的财务费用是填写收入的财务费用还是支出的财务费用？

郭老师 解答

2020-05-16 13:35

你好，你说的是利息支出吗？是支出减去收入。

渡口 追问

2020-05-16 13:39

老师  印花税房产税现在转到税金附加了A104000里的各项税费现在还要填写数据吗？如果填是填什么数据？

渡口 追问

2020-05-16 13:41

老师
请教一这里的财务费用根据什么来填？

郭老师 解答

2020-05-16 13:52

你都做到了税金及附加的不填写的
财务费用你的利润表里面

渡口 追问

2020-05-16 14:00

谢谢老师  期间费用明细表里的财务费用是根据2019年12月利润表里财务费用的数据填写是吗？

郭老师 解答

2020-05-16 14:02

是
看本年累计的

渡口 追问

2020-05-16 14:09

谢谢老师  销售费用、管理费用呢是根据2019年1-12月的科目余额表本年累计金额填写还是根据12月利润表的本年累计数填？老师 请教我一下

郭老师 解答

2020-05-16 14:11

科目余额表
这个里面的详细

渡口 追问

2020-05-16 14:26

老师
填好数据后，年报主表第10栏里营业利润和2019年12月利润表里的利润总额不相等，麻烦老师帮我看看可能是哪里填错

郭老师 解答

2020-05-16 14:30

销售费用不对
管理费用不对

渡口 追问

2020-05-16 14:35

谢谢老师  请教一下销售费用、管理费用要怎么填老师？还有 2019年了生的职工福利费用在哪里填写？

渡口 追问

2020-05-16 14:40

年报里的销售费用、管理费用我是根据2019年1-12月科目余额表里的本年累计数填的，老师 请教一下，管理费用、销售费用正确是根据什么数据来填写？

郭老师 解答

2020-05-16 14:48

看发生额合计，你的科目余额表有明细吗
根据明细填写在期间费用

渡口 追问

2020-05-16 15:03

老师
麻烦帮我看看，黄的是销售费用－工资，蓝的是管理费用－工资，桔红是管理费用－办公费，老师这是哪里错了？

郭老师 解答

2020-05-16 15:06

开办费呢
开办费咋没写上去

渡口 追问

2020-05-16 15:12

填了老师，管理费用-开办费-工资+管理费用-工资409618
管理费用-开办费-办公费+管理费用-办公费合计162607.86，这样填写所报期间费用明细的第1栏没出现黄色错误 提示，但主表10栏的营业利润，12月利润表的利润总额又对不 上，这个数据一改期间费用明细表的第1栏就会出现黄色错误提示，怎么办老师？

郭老师 解答

2020-05-16 15:17

销售费用利润表20000
你的科目余额表26850
啥情况的

渡口 追问

2020-05-16 15:19

我也不知道，是利润表错了是吧？老师

郭老师 解答

2020-05-16 15:20

不清楚，你这个利润表不是报表自动出的吗