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立红老师

职称： 中级会计师,税务师

2020-05-16 13:44

你好，是的，需要调增
在A105000 纳税调整项目明细表，这个表里面进行调增处理，27(十四)与取得收入无关的支出

芬芳典雅 追问

2020-05-16 13:50

好的谢谢老师

立红老师 解答

2020-05-16 13:52

不客气的，祝您学习愉快，如果对老师的回复满意，请给老师一个好评，谢谢。

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相关问题讨论
您好！按工资总额的14%超过的哦调增。
2017-04-21 11:18:57
你好，福利费不能超过工资总额的14%可以扣除，超出部分需要调增
2016-11-21 17:45:57
那你应该是全额调整 税收金额是0
2020-04-22 15:12:51
你好，是的，需要调增 在A105000 纳税调整项目明细表，这个表里面进行调增处理，27(十四)与取得收入无关的支出
2020-05-16 13:44:07
这个计入管理费用——福利费，没有发票按无票的费用支出调增处理。如果是有发票，按应发工资的14%在企业所得税税前列支。如果是超过了应发工资的14%的部分，属于调增事项。
2019-04-28 17:12:31
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