你好，实际做账中，我们银行冻结，支付公积金，社保都是从别家公司代支付的，到时候给我们单子做账，一个季度只有不到十笔的账，能一次性放到季度末做账没？

没事就好 追问

2020-05-17 11:50

比如说我们有钱进来，不是我们月末的银行对账单对不上了么，我们是一般纳税人

蒋飞老师 解答

2020-05-17 11:56

最好是按月做凭证了

没事就好 追问

2020-05-17 12:06

按月做账，每个月的凭证都不超过五张都不好装订，

蒋飞老师 解答

2020-05-17 12:07

建议按月做账，到时候3个月订在一起。

没事就好 追问

2020-05-17 12:16

我上个季度都做到三月份了，应该没问题吧，然后你是说都每个月都做账，最后都订在一起是么，

蒋飞老师 解答

2020-05-17 12:21

是的，你的理解很对

没事就好 追问

2020-05-17 12:35

还有个问题，我以前有点材料，我们是一家一般纳税人，这种型号的材料不多，有一次对方需要开销售发票了，我就给对方开票了，但是成本没够，我就暂估下来了，但是后来购进来的商家说我们没给他钱不给开发票了，我就每年都暂估到年底就冲销，年初暂估，大概2000块钱左右，这样做有问题么？

蒋飞老师 解答

2020-05-17 12:49

你好，

可以的，没有影响的

没事就好 追问

2020-05-17 14:38

我们企业现在基本停业了，账上很多库存商品，都发出去了，属于集团下面公司，发出去的材料钱都收不回来没钱开发票交税前，一直没有做收入，账上一直留很多库存商品，资产很多，能处理掉么，还是别的办法么？

蒋飞老师 解答

2020-05-17 14:44

钱收不回来，可以做坏账损失处理。

没事就好 追问

2020-05-17 15:53

主要是材料还没开发票账上很多资产挂着呢

没事就好 追问

2020-05-17 15:54

也没做成本没有做收入

蒋飞老师 解答

2020-05-17 15:58

那就不好办了。建议，先放在账上以后再说吧

没事就好 追问

2020-05-17 17:23

你好，我这个月支付了年税控盘服务费280元，但是我们很多进项还没抵扣完，也没什么销项了，不知道什么时候才能用上，但是我想这个月报税的时候把它填到税务系统的减免表上，我是把它从管理费里调出还是先不用调，不调放久担心忘了

蒋飞老师 解答

2020-05-17 17:47

我是把它从管理费里调出还是先不用调，不调放久担心忘了
…最好及时填写到附表上，防止遗漏

没事就好 追问

2020-05-17 18:26

想下个月做再报表上，同时账也处理了，到是到时候减免没有账务处理，一下子不知道这个税是怎么出来的

没事就好 追问

2020-05-17 18:26

减免当期，别人看不明这个账的数据是怎么出来的

蒋飞老师 解答

2020-05-17 19:04

可以的，那也可以的。