请问以往月份多交税款退回企业怎么记账？

YAN 追问

2020-05-17 14:30

应交税费明细科目是什么？

答疑苏老师 解答

2020-05-17 14:38

你好 退的什么税款，明细科目就记什么。

YAN 追问

2020-05-17 14:46

增值税 ，我贷：已交税金可以吗？附加税以前没记入退回，附加税记入营业外收入了，可以吗？

答疑苏老师 解答

2020-05-17 14:47

你好 是的 是可以的。

YAN 追问

2020-05-17 16:01

老师这个32行期末未交税额什么意思？怎么算出来的？我的应纳税额是对的

答疑苏老师 解答

2020-05-17 16:04

你好 这个是系统带出来的，表示本期需要缴纳的税额。

YAN 追问

2020-05-17 16:05

我本期需要缴纳的不是应纳税额吗？这个32行需不需要管？

答疑苏老师 解答

2020-05-17 16:07

你好 这个是不需要管的。

YAN 追问

2020-05-17 16:08

30行 本期缴纳上期应纳税额也不需要管是吗？

答疑苏老师 解答

2020-05-17 16:10

你好 你们实际本期需要缴纳多少税额是正确的吗？

YAN 追问

2020-05-17 16:13

实际应纳税额是正确的

答疑苏老师 解答

2020-05-17 16:15

你好 那就不需要管。

YAN 追问

2020-05-17 16:23

嗯嗯，对了，老师月末销项税额和进项税额需要通过转出未交增值税结转吗？

答疑苏老师 解答

2020-05-17 16:24

你好 是的 需要通过转出未交增值税来结转的。

YAN 追问

2020-05-17 16:26

具体分录怎么做老师？

答疑苏老师 解答

2020-05-17 16:28

你好 看下老师给你发的图片

YAN 追问

2020-05-17 16:58

现在用软件记账也需要这样结转吗？

答疑苏老师 解答

2020-05-17 16:59

你好 是的  需要这样结转的。