去年12月利润表里的本年累计销售费用总额和科目余额表的销售费用总额不一样是怎么回事？查不出来哪里出错了，现在做汇算清缴两个表格不平了，现在才发现

CC-yu 追问

2020-05-17 16:41

有冲减过，但是我做的是借方红冲

CC-yu 追问

2020-05-17 16:44

现在要怎么处理，汇算清缴不平，有风险，我应该按照哪个表格的金额来算

CC-yu 追问

2020-05-17 17:32

发现是累计折旧冲销的时候，做错了，做在了贷方，该如何调整

bamboo老师 解答

2020-05-17 17:44

累计折旧冲销的时候分录怎么写的

CC-yu 追问

2020-05-17 17:45

借，累计折旧100，贷销售费用-折旧费100，销售费用-折旧费没有用红字，错写在了贷方

bamboo老师 解答

2020-05-17 17:50

那要把这份分录红冲 然后在借方红字冲

CC-yu 追问

2020-05-17 17:51

这是去年的账啊，我只能今年调整了，怎么调

bamboo老师 解答

2020-05-17 18:27

今年调的话 去年的报表不能改动啊

bamboo老师 解答

2020-05-17 18:28

利润表只体现当年

CC-yu 追问

2020-05-17 18:28

我要的是具体分录啊，你的回复为什么总是不在点上

bamboo老师 解答

2020-05-17 19:05

借 累计折旧 借方红字
贷 销售费用 贷方红字
借 销售费用 借方红字
贷 累计折旧 贷方红字
这样写分录可以调整 但是 只影响您今年的报表 不会把去年的调整到 跟去年的报表没有关系

CC-yu 追问

2020-05-17 19:08

问题是我发现去年的利润表销售费用是100，实际明细表销售费用是120，也就是说这个20的差额，利润表里销售费用少了20，去年的利润是不对的啊

bamboo老师 解答

2020-05-17 19:10

利润表只体现当年的数据 您今年再做分录调整 不会影响到去年 所以今年写分录没有太大的意义 您汇算清缴的时候按照实际的120对应填写 是什么提示？

CC-yu 追问

2020-05-17 19:17

取数没取到，应该是对去年的利润表的利润有影响了吧

bamboo老师 解答

2020-05-17 19:42

您去年利润表的金额是填的多少？

CC-yu 追问

2020-05-17 20:04

啊啊啊啊啊啊啊啊啊，我快被你的回答疯了

bamboo老师 解答

2020-05-17 20:09

您取数没取到是哪里的表格没取到 您汇算清缴的时候填的什么表不平 提示有风险 
如果您利润总额填写没有错误 有风险提示也没关系的 可以申报成功 比如您没有职工教育经费或者比例不足 填写的时候也会有风险提示