老师，请问所得税汇算清缴里面有个减免所得税额，这个系统自己计算出来的，请问是按照什么税率算出来的啊

你好 追问

2020-05-17 18:18

是小微企业

你好 追问

2020-05-17 18:20

老师，我这张表感觉系统出来的金额不对，能不能帮忙看下我哪里填错了

你好 追问

2020-05-17 18:20

你好 追问

2020-05-17 18:24

调增的费用是不是不可以减免所得税啊

郭老师 解答

2020-05-17 18:26

82826.53*20%减免的是这个
调增的需要补所得税

你好 追问

2020-05-17 18:28

我调增了2万多，这些不享受5%的税率吗

郭老师 解答

2020-05-17 18:30

享受
只要100万以内的
这个减免的是20%
税率给你写上啦。

你好 追问

2020-05-17 18:32

是的，因为我刚看读取的数据是我没调的金额五万多的金额✖️20%得出来的，所以我比较纳闷

你好 追问

2020-05-17 18:32

所以我就想问下是我哪里没有填对

郭老师 解答

2020-05-17 18:53

107040单位那个表下能修改不

你好 追问

2020-05-17 18:55

不能修改，点进去，它就自动读取数据了，改不了

郭老师 解答

2020-05-17 18:56

主表你保存之后打开减免表试下

你好 追问

2020-05-17 19:18

你好 追问

2020-05-17 19:19

看这个上面写的是应纳税额，所以应该不包括调增的了

郭老师 解答

2020-05-17 19:40

23行你看下是不是包含调增

你好 追问

2020-05-17 20:33

看了下不包含

郭老师 解答

2020-05-17 20:39

你看你的19栏不是13-14加15?

你好 追问

2020-05-17 20:56

19栏是13-14+15-16-17+18

郭老师 解答

2020-05-17 21:00

15栏调增是不是应该加上

你好 追问

2020-05-17 21:00

是的
，加

郭老师 解答

2020-05-17 21:02

看下主表加了没有
汇算清缴期间这些报表会有系统问题
不一定系统里面的就对

你好 追问

2020-05-17 21:04

好滴，老师最后一个问题广告费和业务费调整表里有个本年计算基数，这个基数是不是当年的营业收入啊

郭老师 解答

2020-05-17 21:06

你好，对的，