所得税汇算清缴想让所得税稍微高一点怎么调整？

112233 追问

2020-05-18 13:00

这个是调整什么的？随便填？

maize老师 解答

2020-05-18 13:03

填写你需要交的/税率倒推出来需要调增的，你有税负话就根据税负倒推，税负=实际交所得税/营业收入，

112233 追问

2020-05-18 13:06

我现在要增加一个未开票收入，之前没有做账，没有交增值税，填在第几行？

maize老师 解答

2020-05-18 13:15

.........无票收入是需要更正增值税申报的，（二）未按权责发生制原则确认的收入（填写A105020） 是这种吗，那需要填写这个附表，不是就填写其他中，10 （八）销售折扣、折让和退回 这种吗，也不是就其他11 （九）其他

112233 追问

2020-05-18 13:22

我现在就是要增加点所得税，可以填13行其他吗

maize老师 解答

2020-05-18 13:31

视同销售成本？你说13栏是哪一栏下面

112233 追问

2020-05-18 13:35

打错了，第11行

maize老师 解答

2020-05-18 13:41

不建议 填写收入下面其他，这个，后续税局万一问，你说无票收入，那这个需要补增值税的，

112233 追问

2020-05-18 13:49

我是准备补增值税，然后调整收入

maize老师 解答

2020-05-18 13:52

那填写其他中吧，这个，需要更正之前增值税申报，

112233 追问

2020-05-18 14:25

假如外面的人来厂里吃饭，我们收的钱算收入吗

maize老师 解答

2020-05-18 14:32

算这是算收入这个，

112233 追问

2020-05-18 14:33

也是13个点吗，更正增值税？

maize老师 解答

2020-05-18 14:35

你们公司是餐饮吗，这个吃饭这个餐饮是6%

112233 追问

2020-05-18 14:37

不是餐饮，就是制造业，比如外面叫个人来修东西，然后中午吃一顿饭这种，算收入吗，几个点？

maize老师 解答

2020-05-18 14:41

那这个不是收入，你们也是外面吃是不是？收对方钱，那这个一起外面吃？要是食堂吃？食堂对外经营这个也是按餐饮服务缴纳增值税，